根据我院审计科2019年工作安排，分别组织开展了5次对专项资金来源、使用、结余情况的审计，追回应其他收款22万余元，2次对财务执行情况的日常跟踪审计，对外送检审计报告5份，完成了2018年度单位内部控制制度报表。

审计实施过程中，主要遵循独立、客观、公正的原则，通过询问情况、抽查会计凭证、审阅会计帐薄、会计报表等方法进行内部审计；加强了医院经济活动的合法性、合规性，确保了账务处理的正确性；对审计异常的项目进行追根溯源，发现问题后及时通知相关业务部门进行处理。

针对审计过程中存在的问题提出了相关管控意见和建议，推进了内部审计工作的持续实施。