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2019年医院审计情况简报
发布时间:2019-07-30 来源: 作者:审计科 点击数:

我院审计科2019年工作安排,分别组织开展了5次对专项资金来源、使用、结余情况的审计,追回应其他收款22万余元,2次对财务执行情况的日常跟踪审计,对外送检审计报告5份,完成了2018年度单位内部控制制度报表。

审计实施过程中,主要遵循独立、客观、公正的原则,通过询问情况、抽查会计凭证、审阅会计帐薄、会计报表等方法进行内部审计;加强医院经济活动的合法性、合规性,确保账务处理的正确性;对审计异常的项目进行追根溯源,发现问题后及时通知相关业务部门进行处理。

针对审计过程中存在的问题提出了相关管控意见和建议,推进了内部审计工作的持续实施

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